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[null,null,"INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL\nSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD\nLISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC"]
[{"$nulls":5},"Fecha Emisión: Agosto 2022\nVersión: 6.6"]
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[null,"INE        DERFE       Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE"]

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[null,"\n",{"$nulls":3},"Lista Maestra de Documentos del\nSGC",{"$nulls":7},"Fecha: Agosto 2022\nVersión: 6.6"]
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[null,"Cumplimiento"]
[null,"ISO 9001:2015 Requisitos para Sistemas de gestión de la calidad"]
[null,"7.5 Información documentada\n\n7.5.1 Generalidades\nEl sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:\na) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;\nb) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. \nNOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:\n– el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;\n– la complejidad de los procesos y sus interacciones; y\n– la competencia de las personas.\n\n7.5.2 Creación y actualización\nAl crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:\na) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);\nb) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);\nc) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.\n\n\n"]
[null,"7.5.3 Control de la información documentada\n\n7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:\na) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;\nb) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).\n\n7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:\n\na) distribución, acceso, recuperación y uso;\nb) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;\nc) control de cambios (por ejemplo, control de versión);\nd) conservación y disposición.\n\nLa información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.\nLa información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.\n\nNOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada."]
[null,"ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario"]
[null,"ISO 19011:2015 Directrices para la auditar sistemas de gestión"]
[null,"ISO 10013:2001 Directrices para la Documentación"]
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[null,"INE        DERFE       Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE"]

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["NOMBRE DEL DOCUMENTO","PROCESO","TIPO DE DOCUMENTO","DOCUMENTO DE REFERENCIA","VERSIÓN","FECHA DE EMISIÓN","ALMACENAMIENTO","PRESERVACIÓN","DISTRIBUCIÓN","ACCESO","RESPALDO","TIEMPO DE CONSERVACIÓN","DISPOSICIÓN FINAL","RESPONSABLE DEL RESGUARDO"]
["Documento del Comité de la Calidad","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 9001-2015",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn._xlws.FILTER(A2:A3277,(ISNUMBER(SEARCH(LMD!B5,Registros!A2:A3277))),\"no encontrado\"))","v":"Actividades para la atención en Módulo de Atención\nCiudadana, en el marco del regreso a “la nueva\nnormalidad” en el Instituto Nacional Electoral. Versión\nvigente."}]
["Manual de Gestión de la Calidad","Estratégico y SGC","Manual","Norma ISO 9001-2015",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos de Apoyo"]
["Plan estratégico del INE 2016-2026","Estratégico y SGC","Documento","INE/CG870/2016 del Consejo General",0,"2016-12-21","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos Sustantivos"]
["Plan estratégico","Estratégico y SGC","Registro","Plan estratégico del INE 2016-2026",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Bitácora de Desempeño"]
["Tablero de Control de indicadores y Objetivos de la Calidad","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"2022-08-01","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","Por Campaña","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"BMC Remedy Service Desk: Gestión de Incidentes"]
["Calendario de Revisión al SGC, auditorias y Comité de la Calidad","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"2022-08-01","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Calendario de Revisión al SGC, auditorias y Comité de la Calidad"]
["Matriz de comunicación del SGC","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Cedula de no conformidad"]
["Norma Internacional ISO 9000","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Cuarta edición ","2015-09-14","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Comprobante de asistencia a la platica de inducción"]
["Norma Internacional ISO 9001","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Quinta edición ","2015-09-14","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Comprobante de cumplimiento de requisitos"]
["UNE ISO 31000 Gestión de Riesgo","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Segunda edición ","2018-03-01","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Documento del Comité de la Calidad"]
["UNE-EN  ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Tercera edición ","2018-11-01","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso de Capacitación"]
["Procedimiento de información documentada","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 10013:2000",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso de Entrega de CPV"]
["Lista Maestra de Documentos del SGC","Estratégico y SGC","Registro","Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso de Reclutamiento y Selección"]
["Procedimiento de Acciones Correctivas","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso de Soporte Técnico"]
["Cedula de no conformidad","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso de Suministro de Bienes y Servicios"]
["Plan de cambios y mejoras SGC","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso Desempeño del Personal"]
["Reporte de seguimiento de acciones y mejoras","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso sustantivo Conciliación"]
["Procedimiento de Auditorías Internas","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 19011:2018",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso sustantivo Entrevista"]
["Reporte de Auditoría","Estratégico y SGC","Registro","Norma ISO 19011:2018",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso sustantivo Trámite"]
["Plan de Auditoría","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 19011:2018",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la Información"]
["Programa de Auditorias ","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 19011:2018",6.6,"2022-08-01","Impreso","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva",null,"Formato de participación en la platica de inducción"]
["Procedimiento de Riesgos y Oportunidades","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 31000",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Formato de resultados del proceso de evaluación"]
["Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos Sustantivos","Estratégico y SGC","Instructivo","Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Guia de instalación y puesta en operación de los dispositivos y perifericos para MAC"]
["Analisis de Riesgos y Oportunidades Procesos de Apoyo","Estratégico y SGC","Instructivo","Manual de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana"]
["Ficha de proceso sustantivo Entrevista","Entrevista","Proceso","Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Instrucciones de trabajo para la Funcionalidad del SIIRFE-MAC Versión Vigente"]
["Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana","Entrevista","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","MAC",null,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II"]
["Actividades para la atención en Módulo de Atención\nCiudadana, en el marco del regreso a “la nueva\nnormalidad” en el Instituto Nacional Electoral. Versión\nvigente.","Entrevista","Instructivo","N/A",6.6,"2022-11-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","MAC",null,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III"]
["Protocolo de atención a los adultos mayores en los Módulos de Atención Ciudadana","Entrevista","Documento","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV"]
["Ficha de proceso sustantivo Trámite","Trámite","Proceso","Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V"]
["Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I","Trámite","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I"]
["Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la Información","Transferencia","Proceso","Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo II"]
["Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III","Transferencia","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Lista Maestra de Documentos del SGC"]
["Ficha de proceso sustantivo Conciliación","Conciliación","Proceso","Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo II",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Manual de Gestión de la Calidad"]
["Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo II","Conciliación","Instructivo","Apartado 2",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral"]
["Ficha de proceso de Entrega de CPV","Entrega de la CPV","Proceso","Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral"]
["Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II","Entrega de la CPV","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital, Pag. 7-8"]
["Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV","N/A","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local, Pag. 11-12"]
["Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V","N/A","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC",null,"Matriz de comunicación del SGC"]
["Procedimiento de Reclutamiento y Selección  de personal para el MAC","Reclutamiento y Selección","Procedimiento","Ficha de proceso de Reclutamiento y selección",6.6,"2021-11-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Norma Internacional ISO 9000"]
["Ficha de proceso de Reclutamiento y Selección","Reclutamiento y Selección","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2021-11-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Norma Internacional ISO 9001"]
["Comprobante de cumplimiento de requisitos","Reclutamiento y Selección","Registro","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Oficio de designación"]
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["Comprobante de asistencia a la platica de inducción","Reclutamiento y Selección","Registro","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Plan de cambios y mejoras SGC"]
["Formato de resultados del proceso de evaluación","Reclutamiento y Selección","Registro","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Plan estratégico"]
["Oficio de designación","Reclutamiento y Selección","Registro","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2022-08-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Plan estratégico del INE 2016-2026"]
["Procedimiento de Capacitación ","Capacitación","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2021-11-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral"]
["Ficha de proceso de Capacitación","Capacitación","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",6.6,"2021-11-01","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Procedimiento de Acciones Correctivas"]
["Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local, Pag. 11-12","Capacitación","Manual","Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local, Pag. 11-13",2020,"2020-09-01","Digital","PC","Correo Electrónico","Coordinadores del SGC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Procedimiento de Auditorías Internas"]
["Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital, Pag. 7-8","Capacitación","Manual","Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital, Pag. 7-8",2021,"2021-01-01","Digital","PC","Correo Electrónico","Coordinadores del SGC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Procedimiento de Capacitación "]
["Procedimiento de Desempeño del Personal","Desempeño de personal","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"2022-02-11","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Procedimiento de Desempeño del Personal"]
["Ficha de proceso Desempeño del Personal","Desempeño de personal","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"2022-02-11","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Procedimiento de información documentada"]
["Bitácora de Desempeño","Desempeño de personal","Registro","Ficha de proceso Desempeño del Personal",0,"2022-02-11","Digital","Correo Electrónico","Oficio","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Aplicación de procedimiento DOS","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Procedimiento de Instalación de SIIRFE-MAC "]
["Procedimiento de Soporte Técnico","Soporte Técnico","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"2022-02-11","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Procedimiento de Reclutamiento y Selección  de personal para el MAC"]
["Ficha de proceso de Soporte Técnico","Soporte Técnico","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"2022-02-11","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Procedimiento de Riesgos y Oportunidades"]
["Guia de instalación y puesta en operación de los dispositivos y perifericos para MAC","Soporte Técnico","Instructivo","DITA",0.3,"2014-01-17","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Procedimiento de Soporte Técnico"]
["Procedimiento de Instalación de SIIRFE-MAC ","Soporte Técnico","Procedimiento","DERFE",6.6,"2021-08-01","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios"]
["BMC Remedy Service Desk: Gestión de Incidentes","Soporte Técnico","Manual","CAU","9.1.03","2022-09-22","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Programa de Auditorias "]
["Instrucciones de trabajo para la Funcionalidad del SIIRFE-MAC Versión Vigente","Soporte Técnico","Instructivo","N/A",6.6,"2022-08-01","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Protocolo de atención a los adultos mayores en los Módulos de Atención Ciudadana"]
["Procedimiento de Suministro de Bienes y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",1,"2023-03-21","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Reglamento del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Muebles y Servicios"]
["Ficha de proceso de Suministro de Bienes y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",1,"2023-03-21","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC",null,"Reporte de Auditoría"]
["Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral","Suministro de Bienes y Servicios","Documento","Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios","N/A","2013-11-01","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Aplicación de procedimiento DOS","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Reporte de seguimiento de acciones y mejoras"]
["Reglamento del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Muebles y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Documento","Acuerdo INE/CG167/2020 del Consejo General del INE","N/A","2020-07-08","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"Tablero de Control de indicadores y Objetivos de la Calidad"]
["Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral","Suministro de Bienes y Servicios","Manual","Acuerdo JGE66/2013 de la Junta General Ejecutiva del entonces IFE","N/A","2013-04-29","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"UNE ISO 31000 Gestión de Riesgo"]
["Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral","Suministro de Bienes y Servicios","Manual","Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios","N/A","2013-04-26","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva",null,"UNE-EN  ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión"]
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[null,"INE        DERFE       Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE"]

{"sheet":"CONTROL DE CAMBIOS","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,6],[4,7,4,8],[5,0,5,8]]}
["\n","INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"]
[null,"SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"]
[null,"Fecha: Agosto 2022\nVersión: 6.6"]
["Control de Cambios de la Lista Maestra de Documentos del SGC XX/XX/2023"]
["Versión: 0",null,null,{"$f":"'[1]DOCUMENTOS INTERNOS'!E6","v":"Fecha: 06/03/2020"}]
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["Nombre del Documento","Proceso de Referencia","Tipo de Documento","Fecha de Emisión","Versión ","Descripción del Cambio","Nueva Versión","Fecha de Nueva Emisión","Responsable del Cambio"]
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[null,"INE        DERFE       Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE"]